中共芜湖市委政法委员会2018年部门预算
中共芜湖市委政法委员会2018年部门预算
目 录
第一部分 中共芜湖市委政法委员会概况
一、主要职责
二、部门单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 中共芜湖市委政法委员会2018年部门预算情况说明
四、关于市委政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于市委政法委2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、关于市委政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
九、关于市委政法委2018年收支预算情况的总体说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共芜湖市委政法委员会2018年部门预算表
第一部分 中共芜湖市委政法委员会概况
一、主要职责
(1)根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。
(2)组织、协调推动全市社会治安综合治理工作；指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。
(3)组织协调指导全市维护社会稳定工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责防范和处理“法轮功”等邪教和对社会有害的气功组织工作。
(4)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
(5)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、相互配合，督促推动大案要案查处工作，研究协调严重影响社会稳定的重大疑难案件。
(6)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调研、改革。
(7)研究和加强政法队伍建设的措施，协助组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。
(8)研究制定社会服务网格管理监督与评价相关制度，协调、指导全市网格化服务管理工作，推动建立督促评价体系。
(9)承办市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。
二、部门单位构成
市委政法委2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，无下属预算单位。具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共芜湖市委政法委员会 | 党政机关 |
三、2018年度主要工作任务
（一）全面贯彻落实党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，全力维护社会和谐稳定，为全面建成小康社提供有力司法保障；
（二）践行司法为民，主动服务我市五大发展行动计划；
（三）以现代科技为引领，持续推进社会治理创新工作；
（四）深化“平安芜湖”建设，提升人民群众安全感；
（五）完善体制机制，努力建设崇法、善治、公正的法治芜湖；
（六）加强政法队伍建设，提升政法工作现代化水平。
第二部分 中共芜湖市委政法委员会2018年部门预算情况说明
四、关于市委政法委 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市委政法委2018年财政拨款收支总预算1050.28 万元。收入为一般公共预算拨款1052.28万元（无政府性基金预算拨款）。收入包括：当年财政拨款收入1050.28万元；支出包括：一般公共服务支出922.04万元、社会保障和就业支出74.60万元、 医疗卫生与计划生育支出15.52万元、住房保障支出38.12万元。
五、关于市委政法委2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
市委政法委单位2018年一般公共预算财政拨款1052.28万元，比2017年财政拨款预算增加253.9万元，主要是一般公共服务预算经费增加。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算922.04万元，比2017年财政拨款预算增加319.93万元，增长52.13%，主要是社会组织建设购买服务180万元及法治芜湖制作费44.7万元。其中，“行政运行”预算336.66万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“其他共产党事务支出行政运行”预算22.74万元，主要用于保障其他共产党事务的正常运行的基本支出；“一般行政管理事务”预算562.64万元，主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。
（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算74.6万元，比2017年财政拨款预算减少62.7万元，下降45.67%，主要是退休人员的费用纳入社保。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算39.62万元，主要用于部门离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算34.16万元，“其他社会保障和就业支出”预算0.82万元，主要用于单位人员社会保障缴费。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算15.52万元，比2017年财政拨款预算减少0.5万元，下降3.12%，主要是职工人员减少。其中：“行政单位医疗”预算10.62万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算4.90万元，主要用于在职人员医疗保险。
（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算38.12万元，比2017年财政拨款预算减少4.83万元，下降11.25%，主要是公积金计提基数调整。其中：“住房公积金”预算21.92万元，“提租补贴”预算16.20万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于市委政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明
市委政法委2018年一般公共预算基本支出 487.64万元， 其中：人员经费432.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.03万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
九、关于市委政法委2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，2018年收支总预算1050.28万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
（一）2018年收入情况。市委政法委2018年收入预算1050.28万元，较2017年增加251.90万元，主要是增加了“电视频道专栏《法治芜湖》播放费”项目和“购买治理型社会组织服务”项目预算收入。其中：财政拨款收入1050.28万元，占100%。
（二）2018年支出情况。市委政法委2018年支出预算1050.28万元，较2017年增加251.90万元，主要是增加了“电视频道专栏《法治芜湖》播放费”项目和“购买治理型社会组织服务”项目预算支出。其中：基本支出487.64万元，占46.43%；项目支出562.64 万元，占43.57%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算336.66万元。
（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算229.2万元，其中采购货物4.5万元，采购服务224.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年末，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年本部门专用项目1个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。情况如下：
“司法救助”项目，该项目主要用于政法单位开展司法救助经费，立项依据为中央省委相关文件要求，项目实施主体为全市公检法机关，实施周期年内完成，年度预算安排100万元。该项目绩效目标为救助因案受害困难群体，促进社会和谐稳定。
（五）政府购买服务情况
2018年本部门有2个项目涉及政府购买服务，总金额224.7万元，分别如下：
1、“电视频道专栏《法治芜湖》播放费”项目，预算安排资金44.7万元，主要用于购买宣传栏目服务内容，购买方式为非公开招标，承接主体为芜湖市广播电视台。
2、“购买治理型社会组织服务”项目，预算安排资金180万元，主要用于委托芜湖市反邪教协会等社会组织开展社会治理工作，购买方式为非公开招标，承接主体为芜湖市反邪教协会等社会组织。
第三部分 名词解释
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第四部分 中共芜湖市委政法委员会2018年部门预算表
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、上年结转 | 本年支出 | 1,050.28 | 1,050.28 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款 | 一、一般公共服务 | 922.04 | 922.04 | 0.00 | |
| 二、外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、本年收入 | 1050.28 | 三、国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1050.28 | 四、公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经常收入预算拨款 | 1050.28 | 五、教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库管理非税收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障与就业 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | ||
| 十一、节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | ||
| 二十一、油粮物资储备事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、国债还本付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、结转下年 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 1,050.28 | 本年支出合计 | 1,050.28 | 1,050.28 | 0.00 |
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,050.28 | 487.64 | 562.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.04 | 359.40 | 562.64 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 336.66 | 336.66 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 336.66 | 336.66 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 585.38 | 22.74 | 562.64 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 22.74 | 22.74 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 562.64 | 0.00 | 562.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.60 | 74.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.78 | 73.78 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.62 | 39.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.12 | 38.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.12 | 38.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.92 | 21.92 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 487.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 385.40 |
| 30101 | 基本工资 | 89.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.29 |
| 30103 | 奖金 | 13.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.16 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.62 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 104.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.03 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.43 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.21 |
| 30301 | 离休费 | 17.90 |
| 30302 | 退休费 | 5.41 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.71 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.12 |
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
注明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营财政拨款收入 | 本年国有资本经营财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
注明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
2018年部门收支预算总表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1050.28 | 一、一般公共服务 | 922.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 四、公共安全 | 0.00 | |
| 事业收入 | 五、教育 | 0.00 | |
| 经营收入 | 六、科学技术 | 0.00 | |
| 上级补助收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 八、社会保障与就业 | 74.60 | |
| 其他 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | |
| 十、医疗卫生 | 15.52 | ||
| 十一、节能环保 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 十三、农林水事务 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 38.12 | ||
| 二十一、油粮物资储备事务 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营支出 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||
| 二十四、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1050.28 | 本年支出合计 | 1,050.28 |
| 上年结余收入 | 结转下年 | 0.00 | |
| 收入总计 | 1050.28 | 支出总计 | 1,050.28 |
2018年部门收入预算总表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
| 合计 | 1,050.28 | 1,050.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.04 | 922.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 336.66 | 336.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 336.66 | 336.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 585.38 | 585.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 562.64 | 562.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.78 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2018年部门支出预算总表
部门名称:政法委员会机关 单位：万元
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,050.28 | 487.64 | 562.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.04 | 359.40 | 562.64 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 336.66 | 336.66 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 336.66 | 336.66 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 585.38 | 22.74 | 562.64 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 22.74 | 22.74 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 562.64 | 0.00 | 562.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.60 | 74.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.78 | 73.78 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.62 | 39.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.12 | 38.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.12 | 38.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.92 | 21.92 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
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