中共芜湖市委政法委员会2017年部门预算

中共芜湖市委政法委员会2017年部门预算情况说明

一、 主要职责

（1）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（2）组织、协调推动全市社会治安综合治理工作；指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（3）组织协调指导全市维护社会稳定工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责防范和处理“法轮功”等邪教和对社会有害的气功组织工作。

 （4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

 （5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、相互配合，督促推动大案要案查处工作，研究协调严重影响社会稳定的重大疑难案件。

 （6）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调研、改革。

  （7）研究和加强政法队伍建设的措施，协助组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

  （8）研究制定社会服务网格管理监督与评价相关制度，协调、指导全市网格化服务管理工作，推动建立督促评价体系。

    （9）承办市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

二、部门单位构成

市委政法委2017年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2017年度主要工作任务

（1）全力维护社会和谐稳定，为党的十九大胜利召开营造良好环境；

（2）践行司法为民，主动服务我市五大发展行动计划；

（3）以现代科技为引领，持续推进社会治理创新工作；

（4）深化“平安芜湖”建设，提升人民群众安全感；

（5）完善体制机制，努力建设崇法、善治、公正的法治芜湖；

（6）加强政法队伍建设，提升政法工作现代化水平。

四、关于市委政法委 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委政法委2017年财政拨款收支总预算 798.38万元。收入为一般公共预算拨款798.38万元（无政府性基金预算拨款）。收入包括：当年财政拨款收入798.38万元；支出包括：一般公共服务支出602.11万元、社会保障和就业支出137.3万元、 医疗卫生与计划生育支出16.02万元、住房保障支出42.95万元。

五、关于市委政法委 2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市委政法委2017年一般公共预算财政拨款798.38万元，比2016年财政拨款预算增加186.57万元，主要是一般公共服务预算经费增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算602.11万元，比2016年财政拨款预算增加137.93万元，增长29.71%，主要是增加司法救助配比资金100万元。其中，“行政运行”预算284.17万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算317.94万元，主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算137.3万元，比2016年财政拨款预算增加38.68万元，增长39.22%，主要是退休人员增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算101.35万元，主要用于部门离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算35.95万元，主要用于单位人员社会保障缴费。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年财政拨款预算16.02万元，比2016年财政拨款预算增加1.14万元，增长7.66%，主要是在职人员医疗统筹增加。其中：“行政单位医疗”预算10.96万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算5.06万元，主要用于在职人员医疗保险。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算42.95万元，比2016年财政拨款预算增加8.82万元，增长25.84%，主要是住房改革支出增加。其中：“住房公积金”预算27.76万元，“提租补贴”预算15.19万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市委政法委 2017年一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委2017 年一般公共预算基本支出480.44万元， 其中：人员经费428.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.3万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于市委政法委2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委政法委2017年收支总预算798.38万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

（一）2017年收入情况。市委政法委2017年收入预算833.98万元。其中：财政拨款收入798.38万元，占 95.73%；上级补助收入35.6万元。

（二）2017支出情况。市委政法委2017年支出预算798.38万元。其中：基本支出 480.44 万元，占60.18%；项目支出317.94 万元， 占39.82%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算284.17万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算2万元，其中采购货物2万元。

（三）政府性基金预算

2017年本部门没有政府性基金预算收支业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年末，本部门车辆0辆。价值50万元以上的设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2017年本部门无实行绩效目标管理的专用项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

中共芜湖市委政法委员会2017年

三公经费预算情况

2017年“三公”经费预算为14万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费14万元，因公车改革公务用车购置及运行费0万元。2017 年“三公”经费预算与 2016年预算持平，其中：公务接待费持平。